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(16篇)国企公司内部控制自我评价材料汇编

稻壳文库9个月前 (02-23)写作素材47
... 国企公司内部控制自我评价材料汇编(16篇)篇1:一、综述200x年度内,在公司推行“基础管理年”、全面推进战略导向管理体系的背景下,公司不断完善内部控制制度,逐步调整对控股子公司的管理模式,进一步改进了内部控制体系,企业内部控制自我评价案例。(1)公司内部控制的组织架构公司已设立较为完善的组织控制架构,并制定了各层级之间的控制程序,保证董事会及高级管理人员下达的指令能够被严格执行。明确界定各部门、岗位的目标、职责和权限,建立了相应的制衡和监督机制,确保其在授权范围内履行职能。(2)公司内部控制制度的建设情况公司已建立信息披露事务管理、招标管理、财务管理、生产管理、银行贷款管理、投资管理、药品质量管理、内部审计、关联交易管理、行政管理、全面预算管理、采购供应管理、担... (16篇)国企公司内部控制自我评价材料汇编_第1页(16篇)国企公司内部控制自我评价材料汇编_第2页

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