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工程设计管理审计核心流程.docx

稻壳文库9个月前 (01-23)写作素材40
... 稻壳文库——海量公文资料,关注立即下载www.docwk.com工程设计管理审计核心流程设计管理审计本质上是管理审计。在审计时需要重点关注设计单位管理,设计方案管理及设计变更管理三个大的风险。一般流程如下:一、检查是否建立设计管理、设计单位管理、设计变更管理等一系列管理制度,各项制度是否完整和合理;二、检查各项内控制度是否贯彻实施,有无流于形式而造成管理失控;三、检查是否有进行设计任务书、设计成果交底工作;四、检查是否有签订完整合同,权、责、利划分是否明确,是否存在先实施后签合同的情况;五、检查设计任务书是否按公司制度进行审批,设计工作是否按计划节点推进实施;六、检查设计成果(设计方案、施工图)是否按制度进行评审、审批。七、检查设计变更是否按公司制度流程开展,是否存在... 工程设计管理审计核心流程.docx_第1页工程设计管理审计核心流程.docx_第2页

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