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某大型集团:不相容岗位职责分离管理制度.docx

稻壳文库7个月前 (02-11)写作素材41
... 海量公文素材,紧跟热点,日日更新——稻壳文库www.docwk.com某大型集团:不相容岗位职责分离管理制度一、目的:为明确公司内各岗位的权利义务,避免因岗位设置导致部分工作出现纰漏,特制定本制度。二、适用范围本制度适用于集团总部各部门及各子公司,集团各部门及各子公司在设立岗位时需充分考虑岗位不兼容原则,并严格按照以下原则执行。三、货币资金管理岗位的职责分工如下:各公司财务机构要根据不兼容岗位相互分离、相互制约的原则,分别设置会计、出纳岗位,明确各岗位的职责和权限,做到账款分离。出纳人员不得兼任稽核、会计档案保管和收入、支出、费用、债权债务账目的登记工作。具体要点如下:1.货币资金实物收付寄保管只能由经过授权的出纳人员负责办理,严禁未经授权的机构或人员办理货币资金业务... 某大型集团:不相容岗位职责分离管理制度.docx_第1页某大型集团:不相容岗位职责分离管理制度.docx_第2页某大型集团:不相容岗位职责分离管理制度.docx_第3页

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