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2023年度市属国有企业内控体系工作报告.docx

稻壳文库7个月前 (02-13)写作素材41
... 2023年度企业内控体系工作报告一、2023年度内控体系建设与监督工作情况总结(一)内控体系建设及执行情况。1.组织架构及履职情况。XXX公司对内控体系建设工作高度重视,成立了以公司执行董事、总经理为组长,公司副总经理为副组长,各部门负责人为成员的内控体系的工作领导小组。全年扎实开展对制度建设、重大风险评估及监测等方面的内控管理工作。2.制度建设及执行情况。通过及时对公司制度排查和修订增补,不断完善公司制度建设和执行。2023年经过通过执行董事办公会审议通过《经营管理工作权责(内控)手册(2023年修订版)》和《安全隐患信息报告专项考核奖惩办法(试行)》,完善了公司经营管理工作的内控制度,建立安全生产事故隐患排查治理长效机制。公司根据内部管理与风险管控工作相关要求,先后修订、出... 2023年度市属国有企业内控体系工作报告.docx_第1页2023年度市属国有企业内控体系工作报告.docx_第2页2023年度市属国有企业内控体系工作报告.docx_第3页

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